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中铁装配2021年半年度董事会经营评述

作者:admin   发布时间:2021-08-29 11:33   浏览:

  公司是中国中铁601390)旗下唯一的高科技创新型装配式建筑业务平台,是国内领先的装配式建筑部品部件供应商和集成商,集技术咨询、产品研发、产品销售、建筑设计、智能制造、装配施工、一体装修、信息管理于一体,涵盖装配式建筑全产业链。公司具有住房和城乡建设部批准的建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、市政公用工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包等施工资质,能提供集装配式建筑技术咨询服务及设备输出、方案设计、部品部件智能制造、部品部件智能仓储和物流管理、BIM技术智慧建造、现场施工组装及装修、竣工交付及售后服务运营七大领域的“装配式建筑全套解决方案”。

  公司生产的装配式建筑集成产品主要以轻钢框架或钢混为承重结构,以公司生产的装配式墙体材料为围护结构,其他装配式内、外装饰装修材料及相关部品部件组成楼面结构、屋面结构,公司根据客户需求可提供多种装配式集成产品解决方案。集成产品包括装配式应急用房屋、集成别墅、办公用房、住宅楼、厂房、文旅用集成房屋、公共用房等。

  (1)集中采购模式:对于公司需求量较大的大宗物资和其他辅助材料或单次采购金额超过100万的实行“集中采购”的模式。采购部门在经营预算目标指导下,根据物料需求,形成中短期采购计划,通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式确定供应商进行采购。

  (2)分散采购模式:对于小额零星材料以及单次采购金额低于100万元的,由公司授权下属公司或项目部进行采购。下属公司或项目部再通过竞争性谈判或询价、比价、议价后进行采购。

  公司装配式建筑部品部件主要采用订单式生产模式,根据销售合同或订单,结合库存数量合理安排生产。针对标准通用型部品部件、常用产品或构件,公司为了提高生产效率,平滑高峰期产能限制,采用大批量生产方式,储备库存,例如墙板、屋面板以及建筑结构材料等。

  对于装配式建筑成套产品的生产,主要部品部件采用了通用型的模数制设计,在工厂加工成标准成品,运输至现场后直接按设计图及组装工艺集成。此种产业化生产建造方式大大提高了工程施工效率和自动化程度,实现了大规模工业化房屋生产。

  公司目前主要采用区域平台式销售模式,在北京、新疆、江苏地区建立了五大生产基地。公司以生产基地搭建区域销售平台,以区域销售平台覆盖周边地区市场。

  公司直接销售的模式主要分为材料类销售(装配式建筑部品部件)和工程类销售(装配式建筑集成服务)两种方式,并通过专业销售队伍销售和全员销售相结合的手段拓展营销渠道。具体情况如下:

  1)材料类(装配式建筑部品部件)销售主要采用线)优势互补的商业模式。线上建立“中铁装配自媒体矩阵”线上营销渠道,利用知名互联网平台进行品牌宣传和产品销售。线下通过参加大型展会,并与建设单位、房地产公司、装饰装修公司、政府机关建立联系等多种渠道,不断开发新客户,扩大业务规模。

  2)工程类(装配式建筑集成服务)销售主要采用直接销售的模式。公司通过承接装配式建筑项目的方式提供成套产品和施工服务,主要客户为建筑公司、房地产公司、装饰装修公司、政府机关等。销售流程主要包括承接订单、整体方案设计、产品生产加工、组装服务等阶段,为客户提供装配式建筑全套产品,以及组装和配套建造服务。

  公司按照合作伙伴的不同需求以及合作伙伴的性质,设置了代理商、渠道经理2种不同的合作方式。代理商是指具备一定经营实力、行业经验、商业信誉好的具备法人资格的公司,由代理商负责该区域的市场开发、销售推广和销售管理,公司不直接向该区域的客户销售产品,而是按照代理价格将产品销售给代理商,再由代理商将产品销售给客户。渠道经理指从事公司所有产品销售的社会人员(非公司雇员),渠道经理按区域应接受区域经营中心业务指导,区域经营中心应做好相关服务工作。一般签订代理商区域不再接受渠道经理的申请。

  公司盈利主要来源于装配式建筑部品部件销售,装配式建筑设计、咨询与集成服务两个方面。在装配式建筑部品部件销售方面,公司针对客户需求,有能力为客户实现个性化设计并生产。核心产品包括无机集料阻燃木塑复合墙板、纤维增强水泥挤出成型中空墙板、生态外墙挂板、装修一体化墙板、轻质水泥墙板、SPC地板、室内外装饰材料、园林景观材料等新型环保建材。收取相应的材料费和服务费,主要销售对象有建筑公司、地产商、装饰装修公司、政府机关等。在装配式建筑设计、咨询与集成增值服务方面,公司根据客户个性化需求,通过前端建筑图纸设计,装配式建筑部品部件生产供应,到后期建筑主体搭建,内外部装饰装修一体化,提供装配式建筑综合解决方案,并收取相关费用。

  随着我国城镇化和城市现代化进程的快速发展,能源与资源不足的矛盾越发突出,生态建设和环境保护的形势日益严峻,建筑业人口红利逐渐消失,原本建立在劳动力价格相对低廉基础之上的传统建筑行业,正在遭遇劳动力成本不断上升、技术工人后继乏人的瓶颈,装配式建筑——以生态文明、绿色发展为目标的可持续发展的生产方式,快步进入发展“机遇期”。以装配式建筑为代表的新型建筑工业化是建造方式的重大变革,是未来建筑业发展的方向,也是实现真正智能建造的必要条件。

  根据预制建筑网的统计,2021年上半年全国各地装配式建筑发展目标及扶持政策汇总共有108条,发展装配式建筑成为促进建筑业转型升级的重要抓手。

  2021年3月5日,2021年国务院政府工作报告中指出,扎实做好碳达峰、碳中和各项工作,制定2030年前碳排放达峰行动方案,优化产业结构和能源结构。根据《中国建筑能耗研究报告(2020)》,建筑行业碳排放占全国总量超过50%,是碳达峰和碳中和目标下的重点控制领域。根据中信证券股份有限公司建筑行业《2020年度装配式建筑发展情况》点评报告,相较于传统现浇建筑,装配式建筑在施工阶段可减排10%-20%,全生命周期下装配式建筑技术有望减排超40%,是建筑行业实现减排的有效技术路线。装配式建筑做到了“五节一环保”,即节水、节能、节时、节材、节地,实现了生产方式工业化、经营理念低碳化、经营模式全产业链化,可以将工地的事情工厂做,室外的事情室内做,高空的事情地面做,危险复杂的事情机械做,同时可以与信息化相结合,将质量与安全控制、健康监测等由计算机来做,以信息化带动建筑工业化,以工业化促进信息化。

  如果说碳中和目标是我们进入新发展阶段、构建新发展格局的必然选择,那么积极推进代表新型建筑工业化发展的装配式建筑既是企业重大责任,也是一场深刻革命。随着装配式建筑政策密集发布,全国及各省市层面提出新建装配式建筑面积规模或占比要求,在碳中和背景下,以混凝土结构和钢结构为主要形式的装配式建筑领域将充分受益行业景气度的进一步提升和市场需求释放,国家鼓励医院、学校等公共建筑优先采用钢结构,同时积极推进钢结构住宅和农房建设。

  在国家大力推进碳达峰及碳中和的发展目标时期,装配式建筑将面临更好的市场机遇。不论从国家政策,还是纵观全球建筑行业的发展路径与趋势,都凸显了装配式建筑发展的必然性与迫切性,未来增长空间广阔。

  公司始终坚守“绿色建筑的倡导者、装配行业的领军者、幸福家园的建设者”的发展理念,致力于成为国内领先的装配式部品部件供应商和集成商。2020年公司完成了从民营控股企业到国有控股企业改革,成为全球最大建筑工程承包商之一、财富世界500强企业——中国中铁旗下唯一的高科技创新型装配式建筑业务平台。

  公司业务涵盖装配设计、装配智造、装配新材料、装配建造和装配智慧科技五大业务板块,是住建部认定的首批国家装配式建筑产业基地,具有装配式建筑咨询设计、施工安装、系统集成的能力;是北京市智能制造标杆企业(智能工厂),具有建筑部品部件科技研发、智能制造的能力;是住建部低碳环保推广标杆企业、北京市循环经济试点单位、北京市专精特新企业,核心产品具有绿色、低碳、循环、节能等优势,具备新材料研发生产有利条件。

  公司积极与中国建筑科学研究院、中国建筑标准院等国内权威科研院校开展合作,自主研发出一系列关键技术,拥有88项国家专利技术,90%以上专利转化为生产力。公司的明星产品:无机集料阻燃木塑复合墙板、水泥生态外墙挂板、装修一体化墙板、SPC地板等,受到客户及市场的认可,应用于公司雄安新区装配式建筑项目、高标准建设的国际学校项目、森林公园生态农庄项目、居民安置房、装配式集装箱房、疫情检测岗、疫情防控隔离区等,涉及美丽乡村建设、办公楼、公寓宿舍、市政建设、安置房、别墅木屋、旅游用房等领域。公司的无机集料阻燃木塑轻质条板、纤维增强中空拉挤墙板、装配式木塑集装箱房、装配式内墙装饰挂板曾先后获得北京市住建委等五部门联合颁发的《北京市新技术新产品(服务)证书》。2021年7月,经北京科技金融发展服务中心文旅与乡村振兴科技新品专业委员会专家评审团遴选和认定,公司的快速装配式房屋体系、纤维增强水泥中空挤出墙板、纤维增强水泥外墙装饰挂板、无机集料阻燃木塑复合墙板、建筑用轻质隔墙板五项产品被评为第一批文旅与乡村振兴科技新品。公司还主编、参编了多项装配式建筑相关国家标准图集,阻燃木塑复合墙板、绿色环保木塑复合材料建筑模板被评为国家重点新产品,并通过了澳大利亚、新西兰、南非和俄罗斯等国家认证机构的认证。

  报告期内,公司与中国建筑设计研究院有限公司达成战略合作框架协议,双方将充分发挥各自在技术、资金、人才、市场、设备、研发、智能制造、工程建设等方面的优势,在装配式建筑规划设计、协同联动、科技研发、技术创新、技术转化、技术服务、市场开发等领域开展战略合作。

  公司聚焦主业及关键核心技术,持续开展对产品研发的投入,保证公司产品的竞争优势,遵循可持续、高质量发展目标,加大工业与信息化的统筹融合力度,乘着“碳达峰”、“碳中和”、“绿色建筑”、“乡村振兴”等相关产业政策的东风,全力打造科技型一流企业。

  2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年,也是公司战略转型升级的关键之年。在公司董事会、经理层的领导下,公司上下统一思想,围绕“高科技创新型装配式建筑业务平台”战略定位,对公司业务架构进行了深度梳理,对现有经营组织、制度体系、目标市场、重点客户、投资模式和市场营销等逐一进行了战略转型调整。报告期内,公司实现营业收入21,265.63万元,同比下降43.97%;实现归属于上市公司股东的净利润-13,096.34万元,同比下降660.46%。

  报告期内,通过梳理自身短板,发挥自身优势,以市场为导向、以问题为导向,公司作出战略调整布局,主要经营情况如下:

  1.装配式建筑集成服务项目。当前高负债、高应收的现状给公司造成了较大的运营压力,公司主要收入来源于装配式建筑集成服务项目,但项目资金流动性较差,公司目前难以维持以存量项目回款促新增项目发展的形势,结合内外部经营环境,公司积极调整发展思路,对有投标意向的项目实施严格的筛选机制,优选质量高的项目,主动放弃了综合风险较高的项目,导致新签订单阶段性同比下降。公司2020年进入中国中铁系统以来,与中国中铁协同效应尚未完全释放。下一步公司将沉淀市场与客户需求,分析中国中铁系统内上下游业务,嫁接中国中铁各产业链,目前公司已对接中国中铁八大片区,将通过提升投资业务、装配式集成服务业务合力,实现与系统内装配式建筑垂直领域的深度交流合作,逐步探索属于混改企业特有的经营发展模式。

  2.区域经营。目前公司在新疆、北京、江苏设有五大生产基地,利用生产基地辐射周边市场。报告期内,因北京、新疆地区存量订单及新开工项目较少,导致北京、新疆地区营业收入同比下降。报告期内,公司建立的区域营销中心人员配备基本完成,确定将重点布局京津冀、长三角等经济发达区域,在聚焦发达城市各层级投资平台公司及国内各大设计院等的基础上,持续增强与中国中铁产业链协同效应,抓住主线开展经营管理工作,摒弃“边、小、散”项目。同时在公司原有海外市场基础上,对接中国中铁海外业务平台,使公司装配式产品和技术在更高的领域“走出去”。但目前各区域中心尚处于建立初期,市场尚未完全打开,相信未来随着市场布局的进一步优化、完善,经营质量和成效将逐步显现。

  3.品牌建设。公司作为装配式建筑全产业链的供应商,产品基本涵盖各类装配式建筑部品部件,报告期内,因大宗商品原材料涨价、人工成本增加等原因导致公司调整了产品价格,造成装配式建筑部品部件销售收入下降。公司针对上述问题,进行了分析调研,以市场为抓手,打通客户终端需求链,结合自身业态,将横向打通品类覆盖,重塑产品结构,打造明星和拳头产品,优化产品线,为公司品牌赋能,实现品效合一,下沉装配式建筑深层领域,让明星产品、示范性工程成为业务提升的引爆点。同时,强化精品意识,切实加强在建项目管理,增强安全质量意识,严格把控、质量追溯与过程控制,加快服务品质提档升级,提升经营工作质量。

  4.团队管理。优秀的企业除了优秀的管理,更需要优秀人才队伍的支持。报告期内,公司引进大量人才,管理费用同比增加。公司将深化管理变革,建立分层分级,给予专业人才充分的发展空间,最大可能激活创新能力,实现公司人才队伍梯队培养,推动员工价值转化,促进企业稳定发展。

  5.业务结构。公司未来将重点发展“装配式+”业务,找准差异化定位,布局新基建市场,从装配式内装八大系统着手,开展模块化设计、产业化制造、专业化建造和精细化管理,布局城市更新及装配式装修市场,积极开启装修产业的智慧转型新模式。

  6.创新研发。下一步将增强设计研发能力,重点发展装配式技术体系及企业标准。依托中铁装配,整合中铁系统内外有关行业优势资源,增强设计研发能力,重点研究构建建筑工业化主体结构核心技术体系,加强PC构件、钢结构、一体化砌块等主流装配式建筑市场。

  公司目前正处于战略转型升级关键期、阵痛期,经营业绩首次出现了亏损,但是公司将坚持在转型升级、改革创新和提高发展质量的道路上走实走深,未来随着战略转型升级完成,整体发展态势、盈利能力将有所突破!二、核心竞争力分析 公司自成立以来,规模不断扩大,在多年的发展过程中形成了比较独特的竞争优势,在行业中建立了良好的声誉,主要表现在以下几个方面: 1.相比传统的建造方式及传统建材,装配式建筑的部品部件研发、生产及配套建造技术的门槛较高。公司较早进入了装配式建筑领域,经过十几年的潜心研发、人才培养和经验积累,拥有了装配式建筑全套产品体系,涵盖装配式建筑结构材料、墙体材料、室内装饰材料、室外装饰材料、户外景观材料等全部部品部件。并且有较强的房屋集成能力,针对不同客户、不同理念可以实现个性化定制,符合现代化建筑的市场需求。 2.为完善公司产业链,更好地为客户提供服务,公司建立了装配式建筑集成服务体系,形成了从前端建筑图纸设计,装配式建筑部品部件生产供应,到后期建筑主体搭建,内外部装饰装修为一体的装配式建筑全套服务的业务模式,可以提供装配式建筑综合解决方案。与单一业务的生产装配式建筑部品部件的企业或提供装配式建筑设计、咨询与集成服务的企业相比,能为客户提供更全面、更优化的服务,提高效率,具有较明显的综合优势。 3.公司通过多年来不断的研发创新,从建筑材料创新和建造方式变革两个方面做了大量开创性的工作,取得了一系列成果,形成了智能制造能力、专利技术和专有技术体系、产品和服务标准体系。通过不断地优化材料配方、改进生产工艺、升级制造技术、提高组装集成能力,做到了降低生产及建造成本。为了加大装配式建筑研发力度,公司组建了装配式建筑设计研发中心,研发内容包括:装配式建筑设计、装配式部品部件研究、智能制造生产线研究、BIM及信息化研究以及试验检测等,助力公司加快产品迭代升级。截至报告期末,公司及子公司拥有有效专利88项,公司还主编和参编了多项装配式建筑部品部件产品、体系、技术的行业标准或国家标准,在行业内的影响力稳步提升。三、公司面临的风险和应对措施 1.应收账款不能及时收回的风险:公司为装配式建筑部品部件供应商和集成商,客户主要为建设单位和建筑施工企业,工程项目价款结算手续复杂、耗时较长,往往存在回款不及时的情况。如果应收账款不能及时收回,将会影响公司资金的周转,导致公司的运营能力下降。 应对措施:一方面公司会继续通过加强项目风险评估、合同管理、客户信用管理等方式提前控制风险;另一方面公司加强应收账款管理,争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪,加强对业务部门回款的考核,做到应收账款的及时清理。 2.原材料价格波动风险:公司主要生产装配式建筑部品部件及提供集成服务,主要原材料是钢材、水泥、树脂、木粉、保温材料等。报告期内,钢材采购占当期原材料采购总金额的比例较大,随着大宗商品市场原材料价格的波动,公司的生产成本也相应发生变化。如果未来一段时间原材料价格继续上涨,可能导致公司产品毛利率下降,从而对公司经营业绩产生不利影响。 应对措施:公司生产管理部在经营预算目标指导下,根据订单及各部门、各分子公司物料需求,形成中短期采购计划,按照计划备货锁价,最大限度降低原材料价格波动带来的影响并拟对主要原材料价格持续上涨超过10%的产品启动调价程序。 3.安全生产、质量风险:公司是装配式建筑全产业链企业,涵盖生产、工程集成施工等领域,在制度执行、措施落实、分包管理等方面存在安全生产隐患,可能导致生产安全、质量环保等存在瑕疵。虽然公司已建立了较为完善的事故预警和处理机制,但不排除因操作不当或设备故障导致事故发生的可能,从而影响公司正常生产经营。 应对措施:公司将全面开展安全生产专项整治三年行动,通过排查、发现和整治企业及项目存在的落实防范化解安全风险,紧盯安全管理中的薄弱环节和短板弱项,明确管理职责、优化管理流程、落实管理责任,构建全面、全员、全过程、全方位的风险防控体系,健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,夯实安全生产管理基础,加强企业安全治理体系和治理能力建设,严防各类生产安全事故发生,确保公司安全生产形势持续稳定向好,为企业高质量发展提供更加有力的安全保障。 4.经营业绩下滑的风险:公司目前处于转型升级关键期,受高负债、高应收现状的影响,运营压力较大,结合内外部经营环境,公司调整经营方针,树立长线发展理念,限制承接综合风险较高的项目;由于多种因素的影响,公司装配式建筑项目施工放缓,成本增加,管理费用和财务费用同比增加,上述一系列等因素对公司经营业绩产生较大影响。 应对措施:公司将深化战略引领,推进混合所有制改革,重心由“混”向“改”转变,在国家政策大势、区域建设大局中把握发展脉搏,加强政策、市场、同行和产品“四个研究”;聚焦优质项目、提高设计研发水平,加大区域、产品、业务结构调整力度,促进资源优化配置,降低运营成本,提高运营效率;联动公司各业务板块与中国中铁系统单位的协同效应,坚持底线思维和“红线意识”,多措并举,扎实推进,实现高质量发展。

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